Azienda Speciale Multiservizi
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B68F3B3EE5 | Aggiudicata | ALDO AMADORI | 12990150158 - Azienda Speciale Multiservizi -> UFFICIO APPALTI | fornitura materiale informatico diverso, licenze e prestazioni varie. | Affidamento Diretto |
00614130128 - SI.EL.CO. srl |
00614130128 - SI.EL.CO. srl |
20000.0 | 0.0 | |
| B68D248B17 | Aggiudicata | ALDO AMADORI | 12990150158 - Azienda Speciale Multiservizi -> DIREZIONE | Soggiorno hotel | Affidamento Diretto |
01962250401 - HOTEL ARISTEO RIMINI SRL |
01962250401 - HOTEL ARISTEO RIMINI SRL |
127.27 | 0.0 | |
| B68D19CD26 | Aggiudicata | ALDO AMADORI | 12990150158 - Azienda Speciale Multiservizi -> UFFICIO CALORE | fornitura materiale condizionatori e ricambi vari | Affidamento Diretto |
09003690964 - ARIOTTINO S.R.L. |
09003690964 - ARIOTTINO S.R.L. |
1000.0 | 0.0 | |
| B687948924 | Aggiudicata | Domenica Contartese | 12990150158 - Azienda Speciale Multiservizi -> UFFICIO TECNICO | forniture materiale idraulico | Affidamento Diretto |
11401470965 - RONAM S.r.l. |
11401470965 - RONAM S.r.l. |
5000.0 | 0.0 | |
| B6765D9D9E | Aggiudicata | Domenica Contartese | 12990150158 - Azienda Speciale Multiservizi -> UFFICIO CALORE | intervento eseguito per installazione caldaia c/o scuola Papa Giovanni Paolo II di Magenta | Affidamento Diretto |
11091360963 - AD Impianti srl |
11091360963 - AD Impianti srl |
4663.48 | 0.0 | |
| B6764B4BD4 | Aggiudicata | Domenica Contartese | 12990150158 - Azienda Speciale Multiservizi -> UFFICIO CALORE | Manutenzione impianti fotovoltaici di proprietà e/o in gestione ASM srl più eventuali prestazioni | Affidamento Diretto |
01512200195 - CENTRO SERVIZI DRAGO SRL |
01512200195 - CENTRO SERVIZI DRAGO SRL |
10000.0 | 0.0 | |
| B6763B26ED | Aggiudicata | Domenica Contartese | 12990150158 - Azienda Speciale Multiservizi -> UFFICIO TECNICO | prodotti fitosanitari e vari servizio verde | Affidamento Diretto |
02023290121 - FLORTECNICA SRL |
02023290121 - FLORTECNICA SRL |
1000.0 | 0.0 | |
| B663C2A59F | Aggiudicata | Domenica Contartese | 12990150158 - Azienda Speciale Multiservizi -> UFFICIO APPALTI | Supporto tecnico e organizzativo per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili | Affidamento Diretto |
03948150929 - Energy4Com Società Cooperativa |
03948150929 - Energy4Com Società Cooperativa |
6000.0 | 0.0 | |
| B663BC5247 | Aggiudicata | Domenica Contartese | 12990150158 - Azienda Speciale Multiservizi -> UFFICIO TECNICO | manutenzione straordinaria dei bagni e delle linee idriche del piano terra degli uffici ASM | Affidamento Diretto |
09254870968 - IMPRESA NIRO SRL |
09254870968 - IMPRESA NIRO SRL |
11300.0 | 0.0 | |
| B658013E26 | Aggiudicata | ALDO AMADORI | 12990150158 - Azienda Speciale Multiservizi -> UFFICIO IGIENE URBANA | servizio di assistenza programmata nr. 1 macchina operatrice, spazzatrice stradale aspirante modello Kärcher periodo 5 anni | Affidamento Diretto |
00265160358 - Kaercher Floor Care srl |
00265160358 - Kaercher Floor Care srl |
67500.0 | 0.0 | |
| B657D37219 | Aggiudicata | ALDO AMADORI | 12990150158 - Azienda Speciale Multiservizi -> UFFICIO IGIENE URBANA | Acquisto nr. 1 macchina operatrice, spazzatrice stradale aspirante modello Kärcher MC250 Euro 6e | Affidamento Diretto |
00265160358 - Kaercher Floor Care srl |
00265160358 - Kaercher Floor Care srl |
112000.0 | 0.0 | |
| B65752592C | Aggiudicata | Domenica Contartese | 12990150158 - Azienda Speciale Multiservizi -> UFFICIO IGIENE URBANA | canone annuale software FOCUS per servizio di tracciatura dello svuotamento cestini. | Affidamento Diretto |
12237260158 - Adelante Dolmen Scs |
12237260158 - Adelante Dolmen Scs |
2530.0 | 0.0 |